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江苏省有色金属华东地质勘查局2015年度决算公开资料

                                                   

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

我局成立于19553月,是我国固体矿产资源勘探的一支重要力量和专业化队伍。我局宗旨是为国家建设提供地质勘查服务,扩大我省和我国资源版图;业务范围包括:本系统地质勘查行业管理、矿产水文地质勘查、矿业开发、地质测绘、物化探、工程地质勘查、岩土工程、工程物探、岩矿分析和测试、局机关物业管理。

二、部门决算单位构成情况

我局部门决算单位共14家,包括:局机关、805队、806队、807队、809队、810队、813队、814队、资源调查与评价研究院、矿勘院、地质信息中心、测绘院、地球化学勘查与海洋地质调查院及资源经济与产业研究中心。

三、2015年度主要工作完成情况

(一)稳步实施各项改革,扎实推进管理创新。全局改革工作以省委省政府的总体决策部署为指导,积极探索和深刻总结近年来我局各类各项改革的经验教训,在坚持稳定和发展的前提上,不断深化和推进内部改革和机制创新,努力寻求符合国家改革政策精神、适应全局产业经济健康发展的新思路、新举措;

(二)产业板块凸显亮点,科研项目成果丰富。各产业板块在在经济下行压力增大的情势下,通过产业转型升级探索,优化内部资源配置,强化管理,各产业板块均不同程度呈现出新亮点、新希望、新活力;全年获省部级科技成果奖16项,专利2项,发表论文76篇,新增或升级资质12项。在研国家自然科学基金项目4项,在研省自然科学基金项目2项,省级实用装备及工艺研发类项目1项;

(三)服务基层改善民生,切实维护稳定大局。对局属地质队老旧办公场所、基地道路、公共消防设施等进行出新和改造,努力改善基地环境。时刻关注职工工作及生活状态,努力提高离退休人员业余文化生活水平;

(四)努力践行“三严三实”,全面落实“两个责任”。以巩固党的群众路线教育实践活动成果为基础,全面推进“三严三实”专题教育,全面加强党的建设,扎实开展群团工作,提高队伍凝聚力和向心力。

第二部分 有色金属华东地质勘查局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、财政拨款支出决算表(公开05表)

六、财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开07表)

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开08表)

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(公开09表)

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开10表)

十一、机关运行经费支出决算表(公开11表)

十二、政府采购支出决算表(公开12表)

第三部分 有色金属华东地质勘查局2015年度

部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

我局2015年度收入、支出总计47263.23万元,与上年相比收、支总计各增加1965.48万元,增长4.34%。主要原因是:因调资调标增加在职人员和离退休人员经费收支。其中:

(一)收入总计47263.22万元。包括:

1.财政拨款收入41333.65万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加7117.04万元,增长20.80 %。主要原因是:2015年新增财政贴息4000万元、省页岩气勘查开发专项资金2000万元及在宁全额事业单位住房公积金增资经费951.77万元。

2.经营收入5016.62万元,为我局事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比减少611.03万元,减少10.86%。主要原因是由于经济下行趋势引起市场萎缩。

3.其他收入28.86万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为局属单位取得的国土部地理信息科技进步奖、江苏省“三三”人才奖及利息收入。与上年相比减少5460.88万元。主要原因是:2014年省财政厅补拨我局2010年~2013年退休人员补贴增资经费5450.68万元。

4.年初结转和结余884.09万元,主要为单位上年结转本年使用的资金,其中局属单位地质勘查项目结转资金2093.71万元、局本级计提结转住房公积金、住房补贴、养老保险等增资资金234.62万元、局属单位经营结余-1444.24万元。

(二)支出总计47263.22万元。包括:

1.科学技术支出9.08万元,用于科技专项研究及奖励支出。与上年相比增加4.08万元,增长81.60 %。主要原因是:2015年增加科技奖励项目经费支出。

2.资源勘探信息等支出40102.40万元,主要用于我局人员支出、日常公用支出及经营支出等,包括:在职人员和离退休人员支出23996.31万元、经营性项目支出5085.81万元、日常公用支出1185.82万元、办公设备购置、基地维修改造及转增国家资本金等其他资本性支出9834.46万元。与上年相比增加2782.72万元,增长7.46%。主要原因是: 2015年在职人员和离退休人员调资增加在职人员和离退休人员经费支出。

3.国土海洋气象等支出1383.25万元,主要是中央地质调查项目支出、中央地质勘查基金项目支出和省级地质勘查基金项目支出。与上年相比减少1107.40万元,减少44.46%。主要原因是:2014年开展的中央地质调查项目和省级地质勘查基金项目较多,发生的项目支出较大。

4.住房保障支出4940.89万元,主要用于我局按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等支出。与上年相比增加559.29万元,增长12.76%。主要原因是: 2015年在宁单位住房公积金提标增加相关经费支出。

5.结余分配250.31万元,主要是我局按规定缴纳的企业所得税、提取的地勘发展基金等。与上年相比减少189.10万元,减少43.03%。主要原因是局属单位2015年经营效益较上年有所降低。

4.年末结转和结余577.29万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为局属单位项目结转资金2334.86万元、局本级结转办公设备购置经费6.17万元及局属单位经营结余-1763.74万元。

二、收入决算情况说明

我局2015年收入合计46379.13万元,其中:财政拨款收入41333.65万元,占89.12%;经营收入5016.62万元,占10.82%;其他收入28.86万元,占0.06%。(如:本年收入结构图)

1:收入决算图

三、支出决算情况说明

我局2015年支出合计46435.62万元,其中:基本支出   33129.36万元,占71.34%;项目支出8220.45万元,占17.70%;经营支出5085.81万元,占10.96%。(如:本年支出结构图)

2:支出决算图



 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我局2015年度财政拨款收、支总决算43658.85万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加9157万元,增长26.54%。主要原因是:年初结转的财政拨款项目比上年增加2040万元,2015年新增财政贴息4000万元、省页岩气勘查开发专项资金2000万元及在宁全额事业单位住房公积金增资经费951.77万元。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。我局2015年财政拨款支出41318.02万元,占本年支出合计的94.64%。与上年相比,财政拨款支出增加8910.67万元,增长27.50%。主要原因是:2015年新增财政贴息支出4000万元、省页岩气勘查开发专项资金支出2000万元、因调资调标增加人员经费支出增加2900多万元。

我局2015年度财政拨款支出年初预算为31573.88万元,支出决算为41318.02万元,完成年初预算的130.86%。决算数大于年初预算的主要原因是2015年年中追加预算支出8900多万元,包括: 财政贴息支出4000万元、省页岩气勘查开发专项资金支出2000万元、因调资调标增加人员经费支出增加2900多万元。其中:

(一)一般公共服务(类)

1. 科学技术支出。年初预算为0.00万元,支出决算为9.08万元。决算数大于预算数的主要原因年中增加国土部地理信息科技进步奖0.20万元、科技奖0.80万元及江苏省“三三”人才奖4.60万元。。

2.资源勘探信息等支出。年初预算为27525.18万元,支出决算为34990.20万元,完成年初预算的127.12%。决算数大于预算数的主要原因是:2015年年中增加财政贴息支出4000万元、省页岩气勘查开发专项资金支出2000万元、因调资增加的人员经费支出1000多万元。

3. 国土海洋气象等支出。年初预算为0.00万元,支出决算为1383.25万元。决算数大于预算数的主要原因是:年中增加中央地质调查项目专项经费及省级地质勘查基金支出1383.25万元。

4.住房保障支出。年初预算为4048.70万元,支出决算为4940.89万元,完成年初预算的122.04%。决算数大于预算数的主要原因是:因调标增加住房公积金等经费支出892.19万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

我局2015年度财政拨款基本支出33106.11万元,其中:

(一)人员经费23996.31万元。主要包括:基本工资3964.85万元、津贴补贴634.79万元、奖金76.44万元、社会保障缴费212.51万元、伙食补助费81.75万元、绩效工资762.33万元、离休费409.69万元、退休费12382.61万元、退职费0.5万元、抚恤金288.53万元、生活补助106.83万元、医疗费86.75万元、奖励金0.75万元、住房公积金2579.71万元、提租补贴2343.18万元、购房补贴6.62万元、其他对个人和家庭的补助支出40.45万元。

(二)公用经费9109.80万元。主要包括:办公费52.49万元、印刷费40.38万元、咨询费2.54万元、手续费0.29万元、水费7.11万元、电费53.94万元、邮电费40.68万元、物业管理费124.93万元、差旅费86.92万元、维修(护)费121.02万元、租赁费16.01万元、会议费27.32万元、培训费13.83万元、公务接待费18.09万元、专用材料费16.24万元、劳务费47.73万元、委托业务费312.58万元、工会经费46.19万元、福利费2.09万元、公务用车运行维护费58.10万元、其他交通费用12.94万元、其他商品和服务支出54.39万元、企业政策性补贴30万元、办公设备购置29.58万元、专用设备购置0.72万元、其他资本性支出7893.69万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。我局2015年一般公共预算财政拨款支出41318.02万元,与上年相比增加8910.67万元,增长27.50%。主要原因是:2015年新增财政贴息支出4000万元、省页岩气勘查开发专项资金支出2000万元、因调资调标增加人员经费支出增加2900多万元。我局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31573.88万元,支出决算为41318.02万元,完成年初预算的130.86%。决算数大于年初预算的主要原因是:2015年年中追加预算支出8900多万元,包括: 财政贴息支出4000万元、省页岩气勘查开发专项资金支出2000万元、因调资调标增加人员经费支出增加2900多万元。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出33106.11万元,其中:

(一)人员经费23996.31万元。主要包括:基本工资3964.85万元、津贴补贴634.79万元、奖金76.44万元、社会保障缴费212.51万元、伙食补助费81.75万元、绩效工资762.33万元、离休费409.69万元、退休费12382.61万元、退职费0.5万元、抚恤金288.53万元、生活补助106.83万元、医疗费86.75万元、奖励金0.75万元、住房公积金2579.71万元、提租补贴2343.18万元、购房补贴6.62万元、其他对个人和家庭的补助支出40.45万元。

(二)公用经费9109.80万元。主要包括:办公费52.49万元、印刷费40.38万元、咨询费2.54万元、手续费0.29万元、水费7.11万元、电费53.94万元、邮电费40.68万元、物业管理费124.93万元、差旅费86.92万元、维修(护)费121.02万元、租赁费16.01万元、会议费27.32万元、培训费13.83万元、公务接待费18.09万元、专用材料费16.24万元、劳务费47.73万元、委托业务费312.58万元、工会经费46.19万元、福利费2.09万元、公务用车运行维护费58.10万元、其他交通费用12.94万元、其他商品和服务支出54.39万元、企业政策性补贴30万元、办公设备购置29.58万元、专用设备购置0.72万元、其他资本性支出7893.69万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

我局2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0.00万元,占“三公”经费的0.00%;公务用车购置及运行费支出64.36万元,占“三公”经费的76.36%;公务接待费支出19.93万元,占“三公”经费的23.64%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0.00万元,年初未安排预算经费。

2.公务用车购置及运行费支出64.36万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0.00万元,未安排预算经费。

2)公务用车运行维护费决算支出64.36万元,完成预算的86.62%,决算数小于预算数的主要原因是:我局加强公务车管理,严格控制公务用车。公务用车运行维护费主要用于对外公务用车支出。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量24辆。

3.公务接待费万元。其中:

1)外事接待支出0.00万元,未安排预算经费。

2)国内公务接待支出19.93万元,完成预算的43.71%,决算数小于预算数的主要原因:我局加强公务接待管理,控制公务接待规模。国内公务接待主要为接待各类来访人员等,2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待   284批次,2099人次。主要为接待各类业务单位及兄弟单位来访人员。

我局2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出48.22万元,完成预算的23.65%,决算数小于预算数的主要原因是控制会议规模和频次。2015 年度全年召开会议47个,参加会议 2800人次。主要为召开内部管理管理及组织科研专题等会议。

我局2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出13.83万元,完成预算的23.81%,决算数小于预算数的主要原因是加强培训管理及控制培训开支。2015 年度全年组织培训35个,组织培训800人次。主要为组织内部人员业务培训和参加外部专业培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我局2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   0.00万元,本年收入决算0.00万元,本年支出决算0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额637.72万元,其中:政府采购货物支出29.58万元、政府采购工程支出608.14万元、政府采购服务支出0.00万元。

(二)国有资产占用情况

截至20151231,本部门共有车辆24辆,都是为一般公务用车24辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指当年从省级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入:指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、科学技术()支出:指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

六、资源勘探信息等(类)支出:指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

七、国土海洋气象等事务(类)支出:指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

八、住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

九、结余分配:事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

十、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

十一、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公经费”:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

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