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2017年省有色金属华东地质勘查局财政收支预算公开情况说明

第一部分 部门概况

一、主要职能

我局成立于19553月,是我国固体矿产资源勘探的一支重要力量和专业化队伍。我局宗旨是为国家建设提供地质勘查服务,扩大我省和我国资源版图。业务范围包括:本系统地质勘查行业管理、矿产水文地质勘查、矿业开发、地质测绘、物化探、工程地质勘查、岩土工程、工程物探、岩矿分析和测试、局机关物业管理。

二、2017年我局事业发展主要工作任务及目标

2017年全局工作总的指导思想是:全面落实中央、中纪委和省委、省政府的工作部署,以局“十三五”产业发展规划纲要为指导,推进地矿经济转型升级,探索企业改革创新,以改革发展显著成效迎接党的十九大胜利召开。2017年全局重点做好以下五个方面的工作:

1.加快产业转型升级,提高经济运行质量;

2.继续深化内部改革,努力推动机制创新;

3.加强干部队伍建设,提升统筹全局能力;

4.切实关心群众生活,构建美好和谐单位;

5.全面推进从严治党,持续强化廉政建设。

三、机构设置

全局纳入部门预算管理的事业单位共14家,包括:局机关、八○五队、八○六队、八○七队、八○九队、八一○队、八一三队、八一四队、资源调查与评价研究院、矿勘院、地质信息中心、测绘院、地球化学勘查与海洋地质调查院及资源经济与产业研究中心。局机关设置15个处室,分别为:办公室、党委办公室、地质矿产处(总工程师办公室)、科技信息处、资产管理处、安全生产监督管理处、政策法务处、组织人事处、财务处、审计处、纪检监察处、离退休人员服务处、机关党委、工会联合会和团委。

四、预算编制依据

我局2017年财政预算是按照省财政厅统一部署要求,依据“厉行节约、从严从紧”的预算编制原则,结合我局在册在编实有人员情况,依照省财政厅规定的预算定额标准编制而成。我局财政预算为我局事业单位的日常运行提供了基本保障。

第二部分 有色金属华东地质勘查局2017年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 有色金属华东地质勘查局2017

部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

我局2017年度收入、支出预算总计39231.79万元,与上年相比收入、支出预算总计各增加3044.47万元,增长8.41%。主要原因是:因调资调标增加在职人员和离退休人员经费收支。其中:

(一)收入预算总计39231.79万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计39231.79万元。

1)一般公共预算收入预算39231.79万元,与上年相比增加3044.47万元,增长8.41%。主要原因是:因调资调标增加在职人员和离退休人员经费收入。

(二)支出预算总计39231.79万元。包括:

1.资源勘探信息等支出31025.06万元,主要用于我局在职人员和离退休人员的人员支出、日常公用支出、地质找矿、基地维修改造及办公设备购置等支出。与上年相比增加424.74万元,增长1.39%。主要原因是因调资调标增加在职人员和离退休人员经费支出。

2.住房保障支出8206.73万元,主要用于我局在职人员的住房公积金、老职工提租补贴、新职工住房补贴及离退休人员的提租补贴等支出。与上年相比增加2619.73万元,增长46.89%。主要原因是因调资调标增加在职人员和退休人员住房保障方面支出。

此外,基本支出预算数为37713.26万元。与上年相比增加3044.47万元,增长8.78%。主要原因是因调资调标增加在职人员和离退休人员经费支出。

项目支出预算数为1494.50万元。与上年预算数一致。

单位预留机动经费预算数为24.03万元。与上年预算数一致。

二、收入预算情况说明

我局2017年度收入预算合计39231.79万元,其中:一般公共预算收入39231.79万元,占100%

三、支出预算情况说明

我局2017年度收入预算合计39231.79万元,其中:

基本支出37713.26万元,占96.13%

项目支出1494.50万元,占3.81%

单位预留机动经费24.03万元,占0.06%

四、财政拨款收支预算总表情况说明

我局2017年度财政拨款收、支总预算39231.79万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加3044.47万元,增长8.41%。主要原因是:因调资调标增加在职人员和离退休人员经费收支。

五、财政拨款支出预算表情况说明

我局2017年度财政拨款预算支出39231.79元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加3044.47万元,增长8.41%。主要原因是:因调资调标增加在职人员和离退休人员经费支出。其中:

(一)资源勘探信息等支出(类)

1.资源勘探开发(款)行政运行(项)支出2042.30万元,与上年相比增加28.40万元,增长1.41%。主要原因是局机关因调资调标增加在职人员和离退休人员经费收支。

2.资源勘探开发(款)一般行政管理事务(项)支出24.03万元,与上年一致。

3.资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)支出28958.73万元,与上年相比增加396.34万元,增长1.39%。主要原因是局属事业单位因调资调标增加在职人员和离退休人员经费收支。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出2182.39万元,与上年相比增加327.65万元,增长17.67%。主要原因是因调资调标增加在职人员住房公积金经费支出。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出6024.34万元,与上年相比增加2292.08万元,增长61.41%。主要原因是因调资调标增加在职人员提租补贴及住房补贴、离退休人员提租补贴经费支出。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

我局2017年度财政拨款基本支出预算37713.26万元,其中:

(一)人员经费35493.16万元。主要包括:基本工资5950.33万元、津贴补贴2895.33万元、其他社会保障缴费529.39万元、绩效工资2682.46万元、离休费359.79万元、退休费14717.37万元、医疗费148.08万元、奖励金3.68万元、住房公积金2182.39万元、提租补贴6024.34万元。

(二)公用经费2220.10万元。主要包括:办公费502.52万元、水费93.65万元、电费149.88万元、邮电费36.14万元、差旅费374.65万元、维修费224.79万元、会议费193.25万元、培训费54.87万元、公务接待费42.91万元、专用材料费149.88万元、工会经费93.66万元、公务用车运行维护费74.3万元、其他商品和服务支出229.60万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

我局2017年度无政府性基金支出预算安排。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

我局2017年度一般公共预算财政拨款支出预算39231.79万元,与上年相比增加3044.47万元,增长8.41%。主要原因是:因调资调标增加在职人员和离退休人员经费收支。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

我局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算37713.26万元,其中:

(一)人员经费35493.16万元。主要包括:基本工资5950.33万元、津贴补贴2895.33万元、其他社会保障缴费529.39万元、绩效工资2682.46万元、离休费359.79万元、退休费14717.37万元、医疗费148.08万元、奖励金3.68万元、住房公积金2182.39万元、提租补贴6024.34万元。

(二)公用经费2220.10万元。主要包括:办公费502.52万元、水费93.65万元、电费149.88万元、邮电费36.14万元、差旅费374.65万元、维修费224.79万元、会议费193.25万元、培训费54.87万元、公务接待费42.91万元、专用材料费149.88万元、工会经费93.66万元、公务用车运行维护费74.3万元、其他商品和服务支出229.60万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

我局2017年度一般公共预算机关运行经费支出预算2123.16万元,比2016年减少67.98万元,降低3.10%。主要原因是在职在编人员数量减少及压缩办公经费开支。其中:

(一)商品和服务支出2101.66万元,比2016年减少67.98万元,降低3.13%,主要原因是在职在编人员数量减少及压缩办公经费开支。主要包括:办公费502.52万元、水费93.65万元、电费149.88万元、邮电费36.14万元、物业管理费40万元、差旅费374.65万元、维修费224.79万元、会议费193.25万元、专用材料费149.88万元、公务用车运行维护费74.3万元、其他商品和服务支出262.60万元。

(二)其他资本性支出21.5万元,与2016年持平。即办公设备购置21.5万元。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

我局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出74.3万元,占“三公”经费62.90%;公务接待费支出43.82万元,占“三公”经费37.10%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算支出0万元,与上年数一致。

2. 公务用车购置及运行费预算支出74.3万元,与上年预算数一致。

1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数一致。

2)公务用车运行维护费预算支出74.3万元,与上年预算数一致。

3. 公务接待费预算支出42.91万元,比上年预算数减少0.91万元,主要原因是控制接待规模。

我局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出193.25万元,比上年预算数减少4.01万元,主要原因是压缩会议规模。

我局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出54.87万元,比上年预算数减少1.21万元,主要原因是控制培训规模。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:包括人员经费、商品及服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人及家庭的补助。

四、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

五、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

六、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

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