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江苏省有色金属华东地质勘查局2016年度

决算公开资料

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

我局成立于19553月,是我国固体矿产资源勘探的一支重要力量和专业化队伍。我局宗旨是为国家建设提供地质勘查服务,扩大我省和我国资源版图;业务范围包括:本系统地质勘查行业管理、矿产水文地质勘查、矿业开发、地质测绘、物化探、工程地质勘查、岩土工程、工程物探、岩矿分析和测试、局机关物业管理。

二、部门决算单位构成情况

我局部门决算单位共14家,包括:局机关、805队、806队、807队、809队、810队、813队、814队、资源调查与评价研究院、矿勘院、地质信息中心、测绘院、地球化学勘查与海洋地质调查院及资源经济与产业研究中心。当年部门决算单位未发生变化。

三、2016年度主要工作完成情况

1. 以人为本、不断深化和推进内部改革和机制创新;

2. 全面落实中央、中纪委和省委、省政府的工作部署,扎实加强党的建设,弘扬地勘精神,为改革发展凝聚强大正能量;

3. 强产业,增效益,实现经济健康、较快发展;

4. 树立人才是第一资源的理念,高度关注和重视人才的培养和使用工作;

5. 关爱职工、关注民生,深化“两学一做”专题教育各项工作,争取实实在在、群众满意的成效;

6.积极争取矿产地质调查、城市地质、环境地质、海洋地质、基础地质等公益性项目,扎实做优公益性事业。

第二部分 有色金属华东地质勘查局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、财政拨款支出决算表(公开05表)

六、财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开07表)

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开08表)

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(公开09表)

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开10表)

十一、机关运行经费支出决算表(公开11表)

十二、政府采购支出决算表(公开12表)

第三部分  有色金属华东地质勘查局2016年度

部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

江苏省有色金属华东地质勘查局2016年度收入、支出总计    54040.14万元,与上年相比收、支总计各增加6776.92万元,增长14.34%。主要原因是:调资调标增加在职人员和离退休人员经费收支。其中:

(一)收入总计54040.14万元。包括:

1.财政拨款收入45409.22万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加4075.57万元,增长9.86%。主要原因是:2016年增加住房改革性补贴等2243.73万元、省级地质勘查基金909.07万元、退休人员养老金807.76万元。

2.经营收入4716.77万元,为我局事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比减少299.85万元,减少5.98%。主要原因是由于经济下行趋势引起市场萎缩。

3.其他收入0.6万元,为我局取得的除上述收入以外的各项收入,主要为利息收入。与上年相比减少28.26万元,减少97.92%。主要原因是上年局属单位取得的国土部地理信息科技进步奖及江苏省“三三”人才奖等收入,今年未取得。

4.年初结转和结余3913.55万元,主要为单位上年结转本年使用的资金,其中局属单位地质勘查项目结转资金2334.86万元、局本级结转办公设备购置经费6.17万元、局属单位经营结余-1763.74万元,及2016年年中省财政追加的201410月至20158月在职人员基本支出经费3336.26万元。

(二)支出总计54040.14 万元。包括:

1.科学技术支出19.6万元,用于科技专项研究及奖励支出。与上年相比增加10.52万元,增长115.86 %。主要原因是:比上年增加项目支出10.52万元。

2.资源勘探信息等支出43242.58万元,主要用于我局人员支出、日常公用支出及经营支出等,包括:在职人员和离退休人员支出27583.19万元、经营性项目支出4109.22万元、日常公用支出1000.66万元、办公设备购置、基地维修改造及转增国家资本金等其他资本性支出10549.51万元。与上年相比增加3140.18万元,增长7.83%。主要原因是: 2016年在职人员和离退休人员调资增加在职人员和离退休人员经费支出。

3.国土海洋气象等支出1035.43万元,主要是中央地质调查项目支出、中央地质勘查基金项目支出和省级地质勘查基金项目支出。与上年相比减少347.82万元,减少25.15%。主要原因是:2015年开展的中央地质调查项目和省级地质勘查基金项目较多,发生的项目支出较大。

4.住房保障支出5587万元,主要用于我局按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等支出。与上年相比增加646.11万元,增长13.08%。主要原因是: 2016年在宁单位住房公积金提标增加相关经费支出。

5. 其他支出4000万元,主要用于财政贴息支出,比上年增加4000万元,主要原因是2016年调整了功能分类科目,2015年此项支出归入资源勘探信息等支出。

6.结余分配616.41万元,主要是我局按规定缴纳的企业所得税、提取的地勘发展基金等。与上年相比增加366.1万元,增长146.26%。主要原因是局属部分单位2016年经营效益较上年有所增长。

7.年末结转和结余-460.88万元,为单位结转下年的项目支出结转结余和经营结余。主要为局属单位项目结转资金1311.72万元及局属单位经营结余-1772.60万元。

二、收入决算情况说明

我局本年收入合计50126.59万元,其中:财政拨款收入45409.22万元,占90.59%;经营收入4716.77万元,占9.41%;其他收入0.6万元。

三、支出决算情况说明

我局本年支出合计53884.61万元,其中:基本支出41789.31万元,占77.55%;项目支出7986.08万元,占14.82%;经营支出4109.22万元,占7.63%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我局2016年度财政拨款收、支总决算51086.31万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加7427.46万元,增长17.01%。主要原因是:年初财政拨款结转和结余比上年增加3351.89万元,2016年增加住房改革性补贴等2243.73万元、省级地质勘查基金909.07万元、退休人员养老金807.76万元。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。我局2016年财政拨款支出49774.78万元,占本年支出合计的92.37%。与上年相比,财政拨款支出增加8456.76万元,增长20.47%。主要原因是:2016年年中追加201410月至20158月在职人员基本支出经费3336.26万元、住房改革性补贴等2243.73万元、2016年度省级地质勘查基金909.07万元及退休养老金807.76万元。

我局2016年度财政拨款支出年初预算为36187.32万元,支出决算为49774.78万元,完成年初预算的137.55%。决算数大于年初预算的主要原因是局属单位增加年初结转的地质勘查项目资金支出1029.3万元和2016年度财政追加的经费预算支出12558.16万元,包括:201410月至20158月在职人员基本支出经费3336.26万元、财政贴息4000万元、住房改革性补贴等2243.73万元、2016年度省级地质勘查基金2095.07万元、退休养老金807.76万元、离退休绩效工资等56.34万元、2016年省级自然科学基金19万元。其中:

(一)  一般公共服务(类)

1. 科学技术支出。年初预算为0.00万元,支出决算为19万元。决算数大于预算数的主要原因年中增加自然科学基金19万元。

2.资源勘探信息等支出。年初预算为30600.32万元,支出决算为39133.35万元,完成年初预算的127.89%。决算数大于预算数的主要原因是:2016年在职人员和离退休人员调资增加在职人员和离退休人员经费支出。

3. 国土海洋气象等支出。年初预算为0.00万元,支出决算为1035.43万元。决算数大于预算数的主要原因是:年中增加省级地质勘查基金支出1035.43万元。

4.住房保障支出。年初预算为5587万元,支出决算为5587万元,完成年初预算的100%

5.其他支出。年初预算为0.00万元,支出决算为4000万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中调整增加财政贴息支出4000万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省有色金属华东地质勘查局2016年度财政拨款基本支出41789.31万元,其中:

(一)人员经费30239.14万元。主要包括:基本工资7503.94万元、津贴补贴1020.12万元、奖金33.95万元、其他社会保障缴费172.59万元、绩效工资497.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费562.51万元、离休费467.36万元、退休费13914.13万元、退职费7.35万元、抚恤金277.38万元、生活补助108.20万元、救济费6.74万元、医疗费32.33万元、奖励金1万元、住房公积金1854.74万元、提租补贴3732.26万元、购房补贴8.17万元、其他对个人和家庭的补助支出39.24万元。

(二)公用经费11550.17万元。主要包括:办公费40.56万元、印刷费26.36万元、手续费0.13万元、水费6.77万元、电费60.97万元、邮电费41.07万元、物业管理费130.62万元、差旅费48.28万元、维修(护)费21.29万元、租赁费6.07万元、会议费13.12万元、培训费11.08万元、公务接待费15.09万元、专用材料费2.71万元、劳务费45.65万元、委托业务费323.94万元、工会经费83.12万元、福利费2.90万元、公务用车运行维护费57.34万元、其他交通费用1.95万元、税金及附加费用1.5万元、其他商品和服务支出60.15万元、办公设备购置38.24万元、信息网络及软件购置更新4.2万元、其他资本性支出10477.07万元、对企事业单位的补贴30万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省有色金属华东地质勘查局2016年一般公共预算财政拨款支出49774.78万元,与上年相比增加8456.76万元,增长20.47%。主要原因是:201410月至20158月在职人员基本支出经费3336.26万元,2016年年中增加住房改革性补贴等2243.73万元、2016年度省级地质勘查基金909.07万元、退休养老金807.76万元。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省有色金属华东地质勘查局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出41789.31万元,其中:

(一)人员经费30239.14万元。主要包括:基本工资7503.94万元、津贴补贴1020.12万元、奖金33.95万元、其他社会保障缴费172.59万元、绩效工资497.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费562.51万元、离休费467.36万元、退休费13914.13万元、退职费7.35万元、抚恤金277.38万元、生活补助108.20万元、救济费6.74万元、医疗费32.33万元、奖励金1万元、住房公积金1854.74万元、提租补贴3732.26万元、购房补贴8.17万元、其他对个人和家庭的补助支出39.24万元。

(二)公用经费11550.17万元。主要包括:办公费40.56万元、印刷费26.36万元、手续费0.13万元、水费6.77万元、电费60.97万元、邮电费41.07万元、物业管理费130.62万元、差旅费48.28万元、维修(护)费21.29万元、租赁费6.07万元、会议费13.12万元、培训费11.08万元、公务接待费15.09万元、专用材料费2.71万元、劳务费45.65万元、委托业务费323.94万元、工会经费83.12万元、福利费2.90万元、公务用车运行维护费57.34万元、其他交通费用1.95万元、税金及附加费用1.5万元、其他商品和服务支出60.15万元、办公设备购置38.24万元、信息网络及软件购置更新4.2万元、其他资本性支出10477.07万元、对企事业单位的补贴30万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江苏省有色金属华东地质勘查局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0.00%;公务用车购置及运行费支出63.91万元,占“三公”经费的80.62%;公务接待费支出15.36万元,占“三公”经费的19.38%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0.00万元,年初未安排预算经费。

2.公务用车购置及运行费支出63.91万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0.00万元,未安排预算经费。

2)公务用车运行维护费决算支出63.91万元,完成预算的86.02%,比上年决算减少0.45万元,主要原因为我局加强公务车管理,严格控制公务用车。公务用车运行维护费主要用于对外公务用车支出。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量38辆。

3.公务接待费15.36万元。其中:

1)外事接待支出0.00万元,未安排预算经费。

2)国内公务接待支出15.36万元,完成预算的35.05%,比上年决算减少4.57万元,主要原因为我局加强公务接待管理,控制公务接待规模。国内公务接待主要为接待各类来访人员等, 2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待237批次,   1876人次。主要为接待各类业务单位及兄弟单位来访人员。

江苏省有色金属华东地质勘查局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出37.99万元,完成预算的19.26%,比上年决算减少10.23万元,主要原因是控制会议规模和频次。2016年度全年召开会议56次,参加会议 1480人次。主要为召开内部管理管理及组织科研专题等会议。

江苏省有色金属华东地质勘查局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出11.08万元,完成预算的19.76%,比上年决算减少2.75万元,主要原因是加强培训管理及控制培训开支。2016年度全年组织培训62次,组织培训1405人次。主要为组织内部人员业务培训和参加外部专业培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

江苏省有色金属华东地质勘查局2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入决算0.00万元,本年支出决算0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额602.72万元,其中:政府采购货物支出43.73万元、政府采购工程支出558.99万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆38辆,都是为一般公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指当年从省级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入:指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、科学技术()支出:指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

六、资源勘探信息等(类)支出:指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

七、国土海洋气象等事务(类)支出:指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

八、住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

九、结余分配:事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

十、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

十一、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公经费”:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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