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江苏省有色金属华东地质勘查局

2017年度部门决算公开

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

我局成立于19553月,是我国固体矿产资源勘探的一支重要力量和专业化队伍。我局宗旨是为国家建设提供地质勘查服务,扩大我省和我国资源版图;业务范围包括:本系统地质勘查行业管理、矿产水文地质勘查、矿业开发、地质测绘、物化探、工程地质勘查、岩土工程、工程物探、岩矿分析和测试、局机关物业管理。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门设置13个处室,分别为:办公室、政策法务处、党委办公室、地质与科技处、资产管理与审计处、安全生产监督管理处、组织人事处、财务处、纪检监察处、离退休人员服务处、机关党委、工会联合会和团委。

本部门下属14家事业单位包括江苏省有色金属华东地质勘查局局本级、805队、806队、807队、809队、810队、813队、814队、资源调查与评价研究院、矿勘院、地质信息中心、测绘院、地球化学勘查与海洋地质调查院及资源经济与产业研究中心。

2. 从决算单位构成看,纳入本部门2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计14家,具体包括:江苏省有色金属华东地质勘查局局本级、805队、806队、807队、809队、810队、813队、814队、资源调查与评价研究院、矿勘院、地质信息中心、测绘院、地球化学勘查与海洋地质调查院及资源经济与产业研究中心。

三、2017年度主要工作完成情况

1.以人为本,改革攻坚,推进事业单位分类改革;

2.强产业,增效益,实现经济健康、较快发展;

3.全面落实中央、中纪委和省委、省政府的工作部署,扎实加强党的建设,弘扬地勘精神,为改革发展凝聚强大正能量;

4.树立人才是第一资源的理念,高度关注和重视人才的引进、培养和使用工作;

5.关爱职工、关注民生,强化群众路线教育实践各项工作,争取实实在在、群众满意的成效;

6.积极争取矿产地质调查、城市地质、环境地质、海洋地质、基础地质等公益性项目,扎实做优公益性事业。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附表1

二、收入决算表(见附表2

三、支出决算表(见附表3

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表4

五、财政拨款支出决算表(见附表5

六、财政拨款基本支出决算表(见附表6

七、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表7

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附表9

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表10

十一、机关运行经费支出决算表(见附表11

十二、采购情况表(见附表12

第三部分  2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

我局2017年度收入、支出总计64815.43万元,与上年相比收、支总计各增加10775.29万元,增长19.94%。主要原因是2017年新增省级土地整治专项资金及省级环保引导资金,增加退休基本养老金、住房改革性补贴、交通费等经费收支。其中:

(一)收入总计64815.43万元。包括:

1.财政拨款收入60601.98万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加15192.76万元,增长33.46%。主要原因是2017年新增省级土地整治专项资金及省级环保引导资金10852万元、退休基本养老金、住房改革性补贴、交通费等比上年增加4340.76万元。

2.经营收入4666.55万元,为测绘院、地球化学勘查与海洋地质调查研究院等局属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比减少50.22万元,减少1.06%。主要原因是由于经济下行趋势引起市场萎缩。

3.其他收入7.78万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为利息收入。与上年相比增加7.18万元,增长1196.67%。主要原因是利息收入增加。

4.年初结转和结余-460.88万元,主要为下属事业单位经营性亏损。

(二)支出总计64815.43万元。包括:

1.科学技术支出0.8万元,用于科技专项研究及奖励支出。与上年相比减少18.8万元,减少95.92%。主要原因是:项目支出减少。

2.节能环保支出50.29万元,用于污染防治项目支出,比上年增加50.29万元,主要原因是今年开拓市场,去年无相关项目。

3.资源勘探信息等支出39657.88万元,主要用于我局人员支出、日常公用支出及经营支出等,包括:在职人员和离退休人员支出23560.02万元、经营性项目支出4175.33万元、日常公用支出927.13万元、办公设备购置、基地维修改造及转增国家资本金等其他资本性支出10995.4万元。与上年相比减少3584.7万元,减少8.29%。主要原因是: 201710月开始退休人员基本养老金由机保中心直接发放,未在本单位列支。

4.国土海洋气象等支出2941.65万元,主要是省级地质勘查基金等项目支出。与上年相比增加1906.22万元,增长184.1%。主要原因是:2017年开展的省级地质勘查基金、土地整治专项资金及环保引导资金等项目支出增加。

5.住房保障支出8206.73万元,主要用于我局按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等支出。与上年相比增加2619.73万元,增长46.89%。主要原因是: 2017年住房改革性支出基数及比例提高而增加相关经费支出。

6.结余分配472.13万元,主要是我局按规定缴纳的企业所得税、提取的地勘发展基金等。与上年相比减少144.28万元,减少23.41%。主要原因是局属部分单位2017年经营效益较上年有所降低。

7.年末结转和结余13485.95万元,其中:基本支出结转4020.17万元、项目支出结转和结余11219.29万元、经营结余-1753.51万元。基本支出结转4020.17万元是因为从201710月开始退休人员基本养老金由机保中心直接发放,未在本单位列支,所以相应经费支出结转下年;项目支出结转和结余11219.29万元,主要是项目完成时限较长,按任务书要求分阶段完成,如省级土地整治专项资金9735万元要求分三年期完成;省级环保引导资金1117万元要求分两年期完成,故此类项目结余资金2018年将继续用于对应项目的相关工作;经营结余-1753.51万元,主要为局属单位经营项目亏损。

二、收入决算情况说明

我局本年收入合计65276.31万元,其中:财政拨款收入60601.98万元,占92.84%;经营收入4666.55万元,占7.15%;其他收入7.78万元,占0.01%

三、支出决算情况说明

我局本年支出合计50857.36万元,其中:基本支出38869.81万元,占76.43%;项目支出7812.22万元,占15.36%;经营支出4175.33万元,占8.21%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我局2017年度财政拨款收、支总决算61913.51万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加10827.2万元,增长21.19%。主要原因是:2017年新增省级土地整治专项资金及省级环保引导资金,增加退休基本养老金、住房改革性补贴、交通费等收支。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。我局2017年财政拨款支出46674.05万元,占本年支出合计的91.77%。与上年相比,财政拨款支出减少3100.73万元,减少6.23%。主要原因是从201710月开始退休人员基本养老金由机保中心直接发放,未在本单位列支。

我局2017年度财政拨款支出年初预算为39231.79万元,支出决算为46674.05万元,完成年初预算的118.97%。决算数大于年初预算的主要原因是2017年年中财政追加的经费预算支出,包括财政贴息支出4000万元,2017年度省级地质勘查基金等项目支出、住房改革性补贴、交通费等经费支出3442.26万元。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.节能环保支出。年初预算为0.00万元,支出决算为50.29万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加节能环保支出。

2.资源勘探信息等支出。年初预算为31025.06万元,支出决算为35475.38万元,完成年初预算的114.34%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加财政贴息支出、住房改革性补贴、交通费等经费支出。

3.国土海洋气象等支出。年初预算为0.00万元,支出决算为2941.65万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加省级地质勘查专项、土地整治及环保引导等项目支出。

4.住房保障支出。年初预算为8206.73万元,支出决算为8206.73万元,完成年初预算的100%

六、财政拨款基本支出决算情况说明

我局2017年度财政拨款基本支出38869.81万元,其中:

(一)人员经费31766.74万元。主要包括:基本工资6227.11万元、津贴补贴1117.05万元、奖金31.31万元、其他社会保障缴费147.32万元、绩效工资676.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费2651.36万元、职业年金缴费953.4万元、其他工资福利支出3.49万元、离休费479.56万元、退休费10630.71万元、退职费10.57万元、抚恤金356.32万元、生活补助112.05万元、医疗费8.97万元、住房公积金2184.42万元、提租补贴6024.34万元、购房补贴112.98万元、其他对个人和家庭的补助支出39.08万元。

(二)公用经费7103.07万元。主要包括:办公费53.93万元、印刷费49.07万元、咨询费28.59万元、手续费0.11万元、水费6.85万元、电费74.76万元、邮电费30.04万元、物业管理费123.34万元、差旅费52.91万元、维修(护)费78.06万元、租赁费1.55万元、会议费30.57万元、培训费8.86万元、公务接待费8.72万元、专用材料费1.75万元、劳务费18.24万元、委托业务费124.11万元、工会经费90.9万元、福利费2.43万元、公务用车运行维护费56.88万元、其他交通费用3.08万元、税金及附加费用0.86万元、其他商品和服务支出81.53万元、办公设备购置26.87万元、其他资本性支出6119.07万元、对企事业单位的补贴30万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。我局2017年一般公共预算财政拨款支出46674.05万元,与上年相比减少3100.73万元,减少6.23%。主要原因是从201710月开始退休人员基本养老金由机保中心直接发放,未在本单位列支。

我局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为39231.79万元,支出决算为46674.05万元,完成年初预算的118.97%。决算数大于年初预算的主要原因是2017年年中财政追加的经费预算支出,包括财政贴息支出4000万元,2017年度省级地质勘查基金等项目支出、住房改革性补贴、交通费等经费支出3442.26万元。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出38869.81万元,其中:

(一)人员经费31766.74万元。主要包括:基本工资6227.11万元、津贴补贴1117.05万元、奖金31.31万元、其他社会保障缴费147.32万元、绩效工资676.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费2651.36万元、职业年金缴费953.4万元、其他工资福利支出3.49万元、离休费479.56万元、退休费10630.71万元、退职费10.57万元、抚恤金356.32万元、生活补助112.05万元、医疗费8.97万元、住房公积金2184.42万元、提租补贴6024.34万元、购房补贴112.98万元、其他对个人和家庭的补助支出39.08万元。

(二)公用经费7103.07万元。主要包括:办公费53.93万元、印刷费49.07万元、咨询费28.59万元、手续费0.11万元、水费6.85万元、电费74.76万元、邮电费30.04万元、物业管理费123.34万元、差旅费52.91万元、维修(护)费78.06万元、租赁费1.55万元、会议费30.57万元、培训费8.86万元、公务接待费8.72万元、专用材料费1.75万元、劳务费18.24万元、委托业务费124.11万元、工会经费90.9万元、福利费2.43万元、公务用车运行维护费56.88万元、其他交通费用3.08万元、税金及附加费用0.86万元、其他商品和服务支出81.53万元、办公设备购置26.87万元、其他资本性支出6119.07万元、对企事业单位的补贴30万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

我局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出56.88万元,占“三公”经费的86.4%;公务接待费支出8.95万元,占“三公”经费的13.6%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,年初未安排预算经费。

2.公务用车购置及运行费支出56.88万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0万元,年初未安排预算经费。

2)公务用车运行维护费决算支出56.88万元,完成预算的76.55%,比上年决算减少7.03万元,主要原因为我局加强公务车管理,严格控制公务用车。决算数小于预算数的主要原因是我局重视车辆的管控,节约经费开支。公务用车运行维护费主要用于对外公务用车支出。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量24辆。

3.公务接待费8.95万元。其中:

1)外事接待支出0万元,年初未安排预算经费。

2)国内公务接待支出8.95万元,完成预算的20.86%,比上年决算减少6.41万元,主要原因为我局加强公务接待管理,控制公务接待规模;决算数小于预算数的主要原因为我局严格加强公务接待管理,压缩相关经费支出。国内公务接待主要为接待各类来访人员等, 2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待151批次,1393人次。主要为接待各类业务单位及兄弟单位来访人员。

我局2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出38.24万元,完成预算的19.79%,比上年决算增加0.25万元,主要原因为工作需要而召开会议次数略有增加;决算数小于预算数的主要原因是控制会议规模和频次。2017年度全年召开会议62次,参加会议1139人次。主要为召开内部管理及组织科研专题等会议。

我局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出8.86万元,完成预算的16.15%,比上年决算减少2.22万元,主要原因为加强培训管理及控制培训开支。决算数小于预算数的主要原因是节约培训费开支,控制培训规模。2017年度全年组织培训39次,组织培训652人次。主要为组织内部人员业务培训和参加外部专业培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我局2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入决算0.00万元,本年支出决算0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

因我局非行政单位和参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

我局2017年度政府采购支出总额568.01万元,其中:政府采购货物支出27.66万元、政府采购工程支出540.35万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额568.01万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至20171231日,我局共有车辆24辆,全部为一般公务用车;单价50万元(含)以上的通用设备1台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

我局2017年度共1个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计800万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

我局2017年度国有资本经营预算收入决算64.57万元,比2016年增加63.97万元,增长106.62%。主要原因是两辆小型越野客车处置收入4.35万元、句容市宝源矿业有限公司股权处置收入60.22万元。支出决算为0万元,相比上年无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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