正文 您的位置:首页 > 预决算公开> 预决算公开> 正文

江苏省有色金属华东地质勘查局2019年度部门决算公开

发布时间:2020/8/21 10:00:00

目录

 

第一部分部门概况

一、   主要职能

二、   部门机构设置及决算单位构成情况

三、   2019年度主要工作完成情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)

七、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

我局成立于19553月,是我国固体矿产资源勘探的一支重要力量和专业化队伍。我局宗旨是为国家建设提供地质勘查服务,扩大我省和我国资源版图;业务范围包括:本系统地质勘查行业管理、矿产水文地质勘查、矿业开发、地质测绘、物化探、工程地质勘查、岩土工程、工程物探、岩矿分析和测试、局机关物业管理。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门设置15个处室,分别为:办公室、党委办公室、纪委办公室、监督检查处、审查调查处、地质与科技处、资产管理与审计处、安全生产监督管理处、政策法务处、组织人事处、财务处、离退休人员服务处、机关党委、工会联合会和团委。

本部门下属14家事业单位包括江苏省有色金属华东地质勘查局局本级、805队、806队、807队、809队、810队、813队、814队、资源调查与评价研究院、矿产勘查开发院、地质信息中心、测绘院、地球化学勘查与海洋地质调查院及资源经济与产业化研究中心。

2. 从决算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计14家,具体包括:江苏省有色金属华东地质勘查局局本级、805队、806队、807队、809队、810队、813队、814队、资源调查与评价研究院、矿产勘查开发院、地质信息中心、测绘院、地球化学勘查与海洋地质调查院及资源经济与产业化研究中心。

三、2019年度主要工作完成情况

2019年,面对宏观经济下行、行业复苏缓慢的外部环境,面对产业转型升级和体制机制改革等多重挑战,我局紧紧把握省委省政府“高质量发展走在前列”的目标定位,开拓进取、迎难而上,2019年各项工作目标圆满完成。

1.产业转型升级呈现新亮点。我局紧紧围绕经济社会发展新需求,加快推进传统产业转型升级,持续推动服务领域拓展延伸,产业发展取得了明显成效。一是生态环境领域进一步拓宽,在场地污染调查及治理、重点行业企业用地调查、地质灾害治理等方面都取得了较好的成绩;二是地质找矿版图进一步拓展,在自有矿权的基础上,境内外商业地质勘探取得新成效;三是建设施工传统优势进一步扩大,相关单位坚持“重点城市、重点开发商、重点项目承接”市场拓展思路,以精品工程与精致服务巩固与合作方关系;四是矿业开发理念进一步转变。相关单位经过不懈努力,取得了矿证延续工作的政策突破。

2.服务地方发展取得新成效。一是海洋地质调查有序推进,相关单位助力江苏沿海沿江强省战略,承担实施了“江苏省海洋生态环境保护与修复监管指标体系研究”、“江苏省海岸带防灾减灾现状调查”等多个科研项目。二是生态环境技术服务做优做实,相关单位充分发挥江苏省及南京市土壤污染防治工程中心两个平台的带动作用,陆续承担了省内多项重点行业企业土壤污染详查、农村耕地质量调查工作,为地方政府生态红线管理核查提供了强有力的技术支撑。三是“矿地融合”发展成效显著,局属单位主动对接地方政府发展规划,“矿地融合”取得积极成效。

3.地勘体制改革进入新起点。虽然这项改革由于种种原因仍没有正式实施,但谋划推进改革的相关基础性工作没有停步。一是政策梳理,密切关注和跟踪省委省政府的相关要求,广泛收集有关改革的政策文件和信息;二是调查研究,先后赴湖南、贵州等十余省份调研,汇集整理调研成果;三是基础摸底,对全局人财物总体状况进行调查摸底;四是联动协调,主动对接省委编办、省人社厅、自然资源厅及省地矿局等涉改部门和单位,就有关具体工作进行沟通和协调;五是方案起草,在充分协商的前提下,起草了《省属地勘队伍体制改革建议方案》,并上报省事改办。

 

第二部分 2019年度部门决算表(见附件公开表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)

七、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出表

 

第三部分  2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

江苏省有色金属华东质勘查局2019年度收入、支出总计62773.94万元,与上年相比收、支总计各减少25053.48万元,减少28.53%。其中:

(一)收入总计62773.94万元。包括:

1.财政拨款收入38760.07万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比减少27023.63万元,减少41.08%。主要原因是社会保障和就业支出、其他资源勘探信息等支出(偿债资金)以及其他支出(财政贴息资金)等经费支出减少。

2.经营收入10526.45万元,为局属地球化学勘查与海洋地质调查院、矿产勘查开发院等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加2686.71万元,增长34.27%。主要原因是局属相关单位开拓市场,经营性项目增加。

3.其他收入92.54万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为利息收入。与上年相比减少607.46万元,减少86.78%,主要原因是2019年国有资本经营预算收入减少。

4.年初结转和结余13394.88万元,主要为局属地球化学勘查与海洋地质调查院、资源调查与评价研究院等单位上年结转的省级地质勘查项目、土地整治专项、节能环保等项目资金。

(二)支出总计62773.94万元。包括:

1.社会保障和就业支出4488.95万元,主要用于职工养老保险、职业年金等支出。与上年相比减少3802.22万元,减少45.86%,主要原因是上年根据相关政策规定,补缴以前年度职业年金,而本年按照正常标准列支相关费用。

2.节能环保支出202.44万元,用于污染防治项目支出,比上年减少391.29万元,减少65.90%,主要原因是农用地土壤污染详查项目支出比上年有所减少。

3.农林水支出97.08万元,用于科技转化与推广服务项目支出,比上年增加97.08万元,主要原因是今年新增该农业项目,以往年度无此项目。

4.资源勘探信息等支出32268.95万元,主要用于我局工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出、项目支出及经营支出等,与上年相比减少15752.66万元,减少32.80%。主要原因是上年追加偿债资金、财政贴息等预算支出,今年无相关支出。

5.自然资源海洋气象等支出4127.02万元,主要是土地整治专项等项目支出。与上年相比增加2594.99万元,增长169.38%。主要原因是根据项目进度,土地整治等项目支出有所增加。

6.住房保障支出15469.24万元,主要用于我局按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、住房补贴等支出。与上年相比增加2548.94万元,增长19.73%。主要原因是根据相关政策,2019年住房改革性支出基数提高而增加相关经费支出。

7.其他支出0万元,比上年减少4000万元,主要原因是上年财政贴息资金支出4000万元,今年无相关支出。

8.结余分配884.43万元,为单位当年结余的分配情况,主要是局属地球化学勘查与海洋地质调查院、测绘院等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等。与上年相比增加20.81万元,增长2.41%。主要原因是局属部分单位2019年经营效益较上年有所提高。

9.年末结转和结余5235.83万元,主要为地球化学勘查与海洋地质调查院、测绘院等事业单位以前年度预算安排的土地整治、节能环保等项目完成时限较长,按任务书要求分阶段完成,如土地整治项目要求分三年期完成;节能环保项目要求分两年期完成,此类项目结转资金2020年将继续用于相关项目支出。

二、收入决算情况说明

江苏省有色金属华东地质勘查局本年收入合计49379.06万元,其中:财政拨款收入38760.07万元,占78.49%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入10526.45万元,占21.32%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入92.54万元,占0.19%

三、支出决算情况说明

江苏省有色金属华东地质勘查局本年支出合计56653.68万元,其中:基本支出38422.83万元,占67.82%;项目支出8497.04万元,占15%;经营支出9733.81万元,占17.18%;对附属单位补助支出0万元,占0%。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江苏省有色金属华东地质勘查局2019年度财政拨款收、支总决算52155.70万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少28885.49万元,减少35.64%。主要原因是2019年我局社会保障和就业支出、其他资源勘探信息等支出(偿债资金)以及其他支出(财政贴息资金)等经费支出减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省有色金属华东地质勘查局2019年财政拨款支出46919.87万元,占本年支出合计的82.82%。江苏省有色金属华东地质勘查局2019年度财政拨款支出年初预算为37016.16万元,支出决算为46919.87万元,完成年初预算的126.76%。其中:

(一)社会保障和就业支出(类)

1. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出(项)。年初预算为4488.94万元,支出决算为4488.95万元,完成年初预算的100%。决算数比预算数增加0.01万元,原因是实际支出略有增加。

(二)节能环保支出(类)

1.污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为202.44万元。决算数大于预算数的主要原因是节能环保项目为上年结转项目,故本年年初无预算。

(三)农林水支出(类)

1.农业(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为97.08万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目为今年新增追加项目,本年年初无预算。

(四)资源勘探信息等支出(类)

1.资源勘探开发(款)行政运行及其他资源勘探业支出(项)。年初预算为17058.03万元,支出决算为20895.21万元,完成年初预算的122.49%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加省级地质勘查专项等财政经费预算。

2.其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1639.93万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加省级地质勘查项目以及上年结转项目支出。

(五)自然资源海洋气象等支出(类)

1.自然资源事务(款)自然资源整治及其他自然资源事务支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为4127.02万元。决算数大于预算数的主要原因是土地整治项目为上年项目,本年年初无预算。

(六)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金及提租补贴(项)。年初预算为15469.19万元,支出决算为15469.24万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是实际支出略有增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省有色金属华东地质勘查局2019年度财政拨款基本支出38422.83万元,其中:

(一)人员经费28591.07万元。主要包括:基本工资3748.31万元、津贴补贴7463.38万元、奖金5.50万元、绩效工资1203.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费3206.40万元、职业年金缴费1282.55万元、职工基本医疗保险缴费115.85万元、其他社会保障缴费159.30万元、住房公积金4987.11万元、医疗费104.52万元、其他工资福利支出81.80万元、离休费561.12万元、退休费4907.99万元、抚恤金342.78万元、生活补助329.93万元、医疗费补助48.21万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助42.85万元。

(二)公用经费9831.76万元。主要包括:办公费109.21万元、印刷费29.87万元、咨询费26.37万元、手续费1.54万元、水费7.21万元、电费67.78万元、邮电费24.64万元、物业管理费122.68万元、差旅费100.96万元、维修(护)费32.72万元、租赁费1.45万元、会议费31.31万元、培训费15.87万元、公务接待费1.01万元、专用材料费7.14万元、劳务费30.83万元、委托业务费127.58万元、工会经费113.97万元、福利费6.99万元、公务用车运行维护费56.06万元、其他交通费用0.23万元、税金及附加费用0.14万元、其他商品和服务支出65.20万元、办公设备购置37.55万元、其他资本性支出8783.45万元、其他支出30万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省有色金属华东地质勘查局2019年一般公共预算财政拨款支出46919.87万元,与上年相比减少20734.99万元,减少30.65%。主要原因是我局2019年财政拨款支出减少,包括社会保障和就业支出、其他资源勘探信息等支出(偿债资金)以及其他支出(财政贴息资金)减少。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省有色金属华东地质勘查局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出38422.83万元,其中:

(一)人员经费28591.07万元。主要包括:基本工资3748.31万元、津贴补贴7463.38万元、奖金5.50万元、绩效工资1203.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费3206.40万元、职业年金缴费1282.55万元、职工基本医疗保险缴费115.85万元、其他社会保障缴费159.30万元、住房公积金4987.11万元、医疗费104.52万元、其他工资福利支出81.80万元、离休费561.12万元、退休费4907.99万元、抚恤金342.78万元、生活补助329.93万元、医疗费补助48.21万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助42.85万元。

(二)公用经费9831.76万元。主要包括:办公费109.21万元、印刷费29.87万元、咨询费26.37万元、手续费1.54万元、水费7.21万元、电费67.78万元、邮电费24.64万元、物业管理费122.68万元、差旅费100.96万元、维修(护)费32.72万元、租赁费1.45万元、会议费31.31万元、培训费15.87万元、公务接待费1.01万元、专用材料费7.14万元、劳务费30.83万元、委托业务费127.58万元、工会经费113.97万元、福利费6.99万元、公务用车运行维护费56.06万元、其他交通费用0.23万元、税金及附加费用0.14万元、其他商品和服务支出65.20万元、办公设备购置37.55万元、其他资本性支出8783.45万元、其他支出30万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江苏省有色金属华东地质勘查局2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出56.06万元,占“三公”经费的97.44%;公务接待费支出1.47万元,占“三公”经费的2.56%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,当年因公出国(境)费预算0万元,与上年决算数相同,上年因公出国(境)费预算0万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出56.06万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,当年公务用车购置预算0万元,与上年决算数相同,上年公务用车购置预算0万元。

2)公务用车运行维护费决算支出56.06万元,完成预算的75.45%,与上年决算数相同;决算数小于预算数的主要原因是我局重视车辆的管控,节约经费开支。公务用车运行维护费主要用于对外公务用车支出。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量15辆。

3.公务接待费1.47万元,完成预算的3.74%,比上年决算减少3.05万元,主要原因为我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,控制接待规模,节约费用开支;决算数小于预算数的主要原因为我局严格加强公务接待管理,压缩相关经费支出。其中:国内公务接待支出1.47万元,接待35批次,185人次,主要为接待各类来访人员等;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。

江苏省有色金属华东地质勘查局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出33.72万元,完成预算的19.22%,比上年决算增加1.17万元,主要原因为工作需要,增加管理类会议安排;决算数小于预算数的主要原因是我局严格控制会议规模,节约相关开支。2019年度全年召开会议45个,参加会议3482人次。主要为召开内部管理及组织科研专题等会议。

江苏省有色金属华东地质勘查局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出15.87万元,完成预算的31.76%,比上年决算减少1.76万元,主要原因为我局根据年度工作任务安排培训,相关处室控制培训频次,节约经费,组织培训的次数比上年有所减少;决算数小于预算数的主要原因是节约培训费开支,控制培训规模。2019年度全年组织培训72个,组织培训2286人次。主要为组织内部人员业务培训和参加外部专业培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

江苏省有色金属华东地质勘查局2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入决算0.00万元,本年支出决算0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

因我局非行政单位和参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额542.70万元,其中:政府采购货物支出48.57万元、政府采购工程支出494.13万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额542.70万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十三、国有资产占用情况

截至20191231日,本部门共有车辆15辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车14辆,其他用车主要是一般公务用车;单价50万元(含)以上的通用设备9台(套),单价100万元(含)以上的专用设备1台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度,本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本部门单位未开展财政整体支出重点绩效评价,涉及财政性资金0万元;本部门单位共1个项目开展了部门单位绩效自评,涉及财政性资金合计720万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

附表-江苏省有色金属华东地质勘查局决算公开表

点击下载浏览该文件2020821102317268


  上一条:
  下一条:
有色金属华东地质勘查局 版权所有 技术支持:地质信息中心
任何意见或建议请联系我们 电话:025-84688187 传真:025-84593191 Email:xxzx@china-ece.com
苏ICP备09016482号