正文 您的位置:首页 > 预决算公开> 预决算公开> 正文

江苏省有色金属华东地质勘查局2021年度预算公开

发布时间:2021/2/24 13:57:00

目录

第一部分部门(单位)概况

一、主要职能

二、部门(单位)机构设置及预算单位构成情况

三、2021年度部门(单位)主要工作任务及目标

第二部分2021年度部门(单位)预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出预算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门(单位)预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门(单位)概况

一、  主要职能

我局成立于19553月,是我国固体矿产资源勘探的一支重要力量和专业化队伍。我局宗旨是为国家建设提供地质勘查服务,扩大我省和我国资源版图。业务范围包括:本系统地质勘查行业管理、矿产水文地质勘查、矿业开发、地质测绘、物化探、工程地质勘查、岩土工程、工程物探、岩矿分析和测试、局机关物业管理。

二、部门(单位)机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、党委办公室、纪委办公室、监督检查处、审查调查处、地质与科技处、资产管理与审计处、安全生产监督管理处、政策法务处、组织人事处、财务处、离退休人员服务处、机关党委、工会联合会和团委。本部门下属单位包括:江苏省有色金属华东地质勘查局(机关)、八○五队、八○六队、八○七队、八○九队、八一○队、八一三队、八一四队、资源调查与评价研究院、地质矿产勘查开发院、地质信息中心、测绘院、地球化学勘查与海洋地质调查院及资源经济与产业化研究中心,共14家单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计14家,具体包括:江苏省有色金属华东地质勘查局(机关)、八○五队、八○六队、八○七队、八○九队、八一○队、八一三队、八一四队、资源调查与评价研究院、地质矿产勘查开发院、地质信息中心、测绘院、地球化学勘查与海洋地质调查院及资源经济与产业化研究中心。

三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议精神,贯彻落实习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神,按照省委十三届九次全会的总体部署和要求,紧扣新时代新使命新任务,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,以党建工作为引领,以科技创新为驱动,以更好服务社会经济发展需求为导向,促进各项事业高质量发展为目标,不断优化公益职能,提升企业发展质量和动力,增强自身核心优势和可持续发展能力,努力开创“十四五”高质量发展新局面,全面推动“优强富高”新华东有色建设不断取得新成效,以优异成绩向建党100周年献礼。

(一)加快转型升级,提高发展质量。一是发挥传统优势做精主营业务;二是做强和拓宽生态环境业务领域;三是坚持补短板、锻长项服务江苏沿海发展战略;四是围绕服务新时代城市建设拓展建设施工市场;五是以“两山”理论为引领推动矿业经济高质量发展。

(二)凝聚思想共识,统筹谋划改革。一是收集研读最新政策;二是继续开展考察调研;三是扎实做好与改革相关的基础性工作。

(三)坚持创新驱动,激发发展活力。一是加强科研指导;二是发挥平台优势;三是加强重点领域前瞻性调研和攻关合作;四是加强人才培育,为创新发展提供智力支撑。

(四)加强制度建设,提高管理效能。继续推进制度性文件“立改废”工作,在完善规章制度体系的基础上,着力提升制度执行力。构建效率优先、奖勤罚懒的激励导向,充分调动广大干部职工干事创业的积极性和创造性。

(五)强化安全管理,落实疫情防控。牢固树立安全发展意识,切实坚守安全发展底线,实现高质量发展和高水平安全的良性互动。加强与地方政府和社区的联系沟通,构建领导重视、全员参与的联防联控机制,确保全局疫情防控工作取得扎实成效。

(六)推动民生改善,凝聚单位合力。一是增加职工收入;二是关注特困群体;三是丰富职工精神文化生活;四是进一步改善生产生活条件;五是做好信访维稳工作;六是提升离退休服务质量。

(七)强化政治引领,扎实推进全面从严治党各项工作。高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,深入贯彻落实党的十九届五中全会以及习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神,牢牢把握新时代党的建设总要求,以更加富有成效的措施和更加扎实的作风,推动基层党建质量提升,为华东有色地勘事业持续健康稳定发展提供有力保障。

 

第二部分 2021年度江苏省有色金属华东地质勘查局预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出预算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

 

以上表见附件

 

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

2021年度收入、支出预算总计42348.18万元,与上年相比收、支预算总计各增加5189.79万元,增长13.97%。其中:

(一)收入预算总计42348.18万元。包括:

1.本年收入合计42348.18万元。

1)一般公共预算拨款收入42348.18万元,与上年相比增加5189.79万元,增长13.97%。主要原因是根据相关政策,调增人员经费支出及公用经费支出、新增待分人员支出(预留机动经费)。

2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本年无此收入项目。

3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本年无此收入项目。

4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本年无此收入项目。

5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本年无此收入项目。

6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本年无此收入项目。

7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本年无此收入项目。

8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本年无此收入项目。

9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本年无此收入项目。

2.上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本年无此收入项目。

(二)支出预算总计42348.18万元。包括:

1.本年支出合计42348.18万元。

1)社会保障和就业(类)支出3814.92万元,主要用于在职职工养老保险及职业年金等支出。与上年相比增加54.64万元,增长1.45%,主要原因是根据相关政策,养老保险及职业年金等缴费基数有所增加。

2)资源勘探工业信息(类)等支出20111.19万元,主要用于我局在职人员和离退休人员的人员经费支出、日常公用经费支出、办公设备购置、地质找矿项目、基地维修改造及地勘费转增资本金等支出。与上年相比增加4031.22万元,增长25.07%。主要原因是根据相关政策,调增人员经费支出及公用经费支出、新增待分人员支出(预留机动经费)。

3)住房保障(类)支出18422.07万元,主要用于我局在职人员的住房公积金、老职工提租补贴、新职工住房补贴及离退休人员的提租补贴等支出。与上年相比增加1103.93万元,增长6.37%。主要原因是根据相关政策,住房公积金、住房补贴及提租补贴等缴费基数有所增加。

2.年终结转结余为0万元,主要原因是本年无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

江苏省有色金属华东地质勘查局2021年收入预算合计42348.18万元,包括本年收入42348.18万元,上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入42348.18万元,占100%

本年政府性基金预算收入0万元,占0%

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%

本年财政专户管理资金0万元,占0%

本年事业收入0万元,占0%

本年事业单位经营收入0万元,占0%

本年上级补助收入0万元,占0%

本年附属单位上缴收入0万元,占0%

本年其他收入0万元,占0%

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%

上年结转结余的单位资金0万元,占0%

三、支出预算情况说明

江苏省有色金属华东地质勘查局2021年支出预算合计42348.18万元,其中:

基本支出37051.99万元,占87.49%

项目支出5296.19万元,占12.51%

事业单位经营支出0万元,占0%

上缴上级支出0万元,占0%

对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省有色金属华东地质勘查局2021年度财政拨款收、支总预算 42348.18万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加5189.79万元,增长13.97%。主要原因是根据相关政策,调增人员经费支出及公用经费支出、新增待分人员支出(预留机动经费)。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省有色金属华东地质勘查局2021年财政拨款预算支出42348.18万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加5189.79万元,增长13.97%。主要原因是根据相关政策,调增人员经费支出及公用经费支出、新增待分人员支出(预留机动经费)。

其中:

(一)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2539.05万元,与上年相比增加32.20万元,增长1.28%。主要原因是根据相关政策,基本养老保险缴费基数有所增加。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)1275.87万元,与上年相比增加22.44万元,增长1.79%。主要原因是根据相关政策,职业年金缴费基数有所增加。

(二)资源勘探工业信息等支出(类)

1.资源勘探开发(款)行政运行(项)支出1569.33万元,与上年相比增加359.37万元,增长29.70%。主要原因是根据相关政策,调增人员经费支出及公用经费支出、新增待分人员支出(预留机动经费)。

2.资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)18541.86万元,与上年相比增加3671.85万元,增长24.69%。主要原因是根据相关政策,调增人员经费支出及公用经费支出、新增待分人员支出(预留机动经费)。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出3490.33万元,与上年相比增加304.37万元,增长9.55%。主要原因是根据相关政策,住房公积金缴费基数有所增加。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出14931.74万元,与上年相比增加799.56万元,增长5.66%。主要原因是根据相关政策,住房补贴及提租补贴缴费基数有所增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省有色金属华东地质勘查局2021年度财政拨款基本支出预算37051.99万元,其中:

(一)人员经费35103.44万元。主要包括:基本工资4936.36万元、津贴补贴10145.08万元、绩效工资1604.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费2539.05万元、职业年金缴费1275.87万元、其他社会保障缴费529.42万元、住房公积金3490.33万元、医疗费224.70万元、其他工资福利支出2636.22万元、离休费451.90万元、退休费7261.36万元、医疗费补助4.20万元、奖励金4.37万元。

(二)公用经费1948.55万元。主要包括:办公费202.37万元、印刷费31.70万元、水费16.20万元、电费66.47万元、邮电费59.68万元、差旅费301.22万元、维修(护)费134.24万元、会议费162.27万元、培训费46.53万元、公务接待费39.28万元、专用材料费3万元、工会经费32.20万元、福利费2.7万元、公务用车运行维护费74.30万元、其他交通费用10.04万元、其他商品和服务支出766.35万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省有色金属华东地质勘查局2021年一般公共预算支出预算42348.18万元,与上年相比增加5189.79万元,增长13.97%。主要原因是根据相关政策,调增人员经费支出及公用经费支出、新增待分人员支出(预留机动经费)。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省有色金属华东地质勘查局2021年度一般公共预算基本支出预算37051.99万元,其中:

(一)人员经费35103.44万元。主要包括:基本工资4936.36万元、津贴补贴10145.08万元、绩效工资1604.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费2539.05万元、职业年金缴费1275.87万元、其他社会保障缴费529.42万元、住房公积金3490.33万元、医疗费224.70万元、其他工资福利支出2636.22万元、离休费451.90万元、退休费7261.36万元、医疗费补助4.20万元、奖励金4.37万元。

(二)公用经费1948.55万元。主要包括:办公费202.37万元、印刷费31.70万元、水费16.20万元、电费66.47万元、邮电费59.68万元、差旅费301.22万元、维修(护)费134.24万元、会议费162.27万元、培训费46.53万元、公务接待费39.28万元、专用材料费3万元、工会经费32.20万元、福利费2.7万元、公务用车运行维护费74.30万元、其他交通费用10.04万元、其他商品和服务支出766.35万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省有色金属华东地质勘查局2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出74.30万元,占“三公”经费的65.42%;公务接待费支出39.28万元,占“三公”经费的34.58%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是本年无相关支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出74.30万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是本年无相关支出。

2)公务用车运行维护费预算支出74.30万元,比上年预算增加0万元,主要原因是预算无变动。

3.公务接待费预算支出39.28万元,比上年预算增加0万元,主要原因是预算无变动。

江苏省有色金属华东地质勘查局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出162.27万元,比上年预算增加0万元,主要原因是预算无变动。

江苏省有色金属华东地质勘查局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出46.53万元,比上年预算增加0万元,主要原因是预算无变动。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省有色金属华东地质勘查局2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无政府性基金预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无一般公共预算机关运行经费支出预算。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额198.19万元,其中:拟采购货物支出17.36万元、拟采购工程支出166万元、拟购买服务支出14.83万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆15辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车15辆等。单价50万元(含)以上的通用设备9台(套),单价100万元(含)以上的专用设备1台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度,本部门整体支出(纳入、□未纳入)绩效目标管理,涉及四本预算资金42348.18万元;本部门(单位)共6个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计5296.19万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

 

附件: 

点击下载浏览该文件202122414017155



  上一条:
  下一条:
有色金属华东地质勘查局 版权所有 技术支持:地质信息中心
任何意见或建议请联系我们 电话:025-84688187 传真:025-84593191 Email:xxzx@china-ece.com
苏ICP备09016482号