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2020年度江苏省有色金属华东地质勘查局本级单位决算公开

发布时间:2021/9/2 9:56:00

 

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2020年度主要工作完成情况

第二部分2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)七、一般公共预算支出决算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算收入支出决算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分2020年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分单位概况

 

一、主要职能

我局成立于19553月,是我国固体矿产资源勘探的一支重要力量和专业化队伍。我局宗旨是为国家建设提供地质勘查服务,扩大我省和我国资源版图。业务范围包括:本系统地质勘查行业管理、矿产水文地质勘查、矿业开发、地质测绘、物化探、工程地质勘查、岩土工程、工程物探、岩矿分析和测试、局机关物业管理。主要职能:承担省基础性、公益性、战略性地质工作,为全省高质量发展、生态文明建设、自然资源保护利用提供技术支撑和优质服务;推进事企分离和体制改革,构建精干高效公益性地质队伍、组建结构完善企业集团;维护地勘队伍稳定。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括:办公室、党委办公室、纪委办公室、监督检查处、审查调查处、地质与科技处、资产管理与审计处、安全生产监督管理处、政策法务处、组织人事处、财务处、离退休人员服务处、工会联合会和团委。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看,纳入本单位2020年单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:江苏省有色金属华东地质勘查局本级。

三、2020年度主要工作完成情况

2020年,受新冠疫情冲击,在国内外各种风险挑战明显上升的复杂形势下,全局上下奋发图强、攻坚克难,外拓市场、内调结构,统筹推进疫情防控和复工复产,各项工作取得积极成效,年度绩效目标基本完成。

1、产业发展在逆境中呈现新亮点。2020年,全局广大干部职工顶住疫情影响和经济下行压力,紧紧围绕经济社会发展新需求,在逆境中实现产业发展提质增效。一是经营下滑势头得到有效遏制。受疫情严重影响,2020年初,全局三大业务板块经营工作均呈明显下滑趋势。随着国内疫情逐步好转和复工复产的有效推进,局属企业快马加鞭恢复生产,经济下滑势头逐步得到控制;二是地质勘查转型升级步伐进一步加快。充分发挥传统技术优势,始终瞄准经济社会发展和生态文明建设新需求,服务高质量发展能力进一步增强;三是建设施工品牌优势进一步巩固。努力克服疫情带来的负面影响,通过后续发力,充分发挥了全局产业经济发展的“压舱石”作用;四是矿业开发潜能进一步集聚。坚持围绕“创新驱动、智能转型、绿色发展”方向,强化“绿色、环保、智慧”矿山建设。

2、安全发展意识有了新提升。认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示精神,全面落实中央和省委省政府关于安全生产工作决策部署,以“安全生产专项整治行动”为抓手,扎实推进安全生产各项工作。一是疫情防控取得扎实成效;二是安全生产责任有效落实;三是安全生产专项整治取得阶段性成果。

3、体制机制改革着力新谋划。中办、国办《关于深化事业单位改革试点工作的指导意见》颁发后,局党政领导班子和改革办及时组织了学习和研究,进一步统一了对改革的思想认识。先后到浙江、北京、湖南、广东、云南等省市区兄弟地勘单位考察交流,为推进全省地勘单位体制改革积累经验。

4、科技创新取得新突破。2020年,全局坚持创新引领,强化科研管理,出台了《局科技进步奖评选管理办法(试行)》,印发了《局2020年度科技创新计划》,编纂了《局地质科技成果汇选编(2015-2019)》,完成了建局65周年华东有色(2015——2019)十大科技成果奖的评选。

5、战略管理拓展新视野。为谋划华东有色全面、协调、可持续发展,局成立了“十四五”产业发展规划纲要起草工作领导小组及专项工作机构,在对局“十三五”产业发展规划进行客观总结和评估的基础上,对局“十四五”产业发展规划纲进行科学研究和精心编制。

6、民生改善实现新发展。始终坚持“以人民为中心”的发展思想,努力克服疫情影响,着力改善民生福祉和职工生活条件。一是适时出台“三保”政策;二是继续推动落实特困帮扶工作;三是高度重视信访维稳工作;四是逐步改善生产生活条件;五是丰富职工群众精神文化生活;六是创新离退休管理服务工作。

7、全面从严治党取得新成效。局党委坚持党建统领,提高政治站位,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,将党组织的政治优势和组织优势,转化为战疫情、防风险、促发展工作优势,全面从严治党再上新台阶。

 

第二部分

江苏省有色金属华东地质勘查局本级2020年度单位决算表













 

第三部分 2020年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

江苏省有色金属华东地质勘查局本级2020年度收入、支出总计6,484.18万元,与上年相比收、支总计各增加2,238.26万元,增长52.72%。其中:

(一)收入总计6,484.18万元。包括:

1.本年收入合计6,484.18万元。

1)一般公共预算财政拨款收入6,409.59万元,为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加2,315.27万元,增长56.55%。主要原因是基本支出和项目支出追加经费。

2)政府性基金预算财政拨款收入0万元,为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款,与上年决算数相同。

3)国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款,与上年决算数相同。

4)上级补助收入0万元,与上年决算数相同。

5)事业收入0万元,与上年决算数相同。

6)经营收入0万元,与上年决算数相同。

7)附属单位上缴收入0万元,与上年决算数相同。

8)其他收入74.59万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为江苏省有色金属华东地质勘查局本级取得的利息收入。与上年相比增加44.43万元,增长147.31%。主要原因是银行存款利息收入有所增加。

2.使用非财政拨款结余0万元,为事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

3.年初结转和结余0万元

(二)支出总计6,484.18万元。包括:

1.本年支出合计6,484.18万元。

1)社会保障和就业(类)支出213.16万元,主要用于职工养老保险、职业年金等支出。与上年相比减少29.7万元,减少12.23%。主要原因是根据相关政策,养老保险及职业年金缴纳比例降低。

2)资源勘探工业信息等(类)支出4,999.71万元,主要用于基本支出和项目支出。与上年相比增加2,072.15万元,增长70.78%。主要原因是增加偿还债务资金项目支出。

3)住房保障(类)支出1,166.31万元,主要用于我局按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、住房补贴等支出。与上年相比增加120.97万元,增长11.57%。主要原因是根据相关政策,2020年住房改革性支出基数提高而增加相关经费支出。

4)其他(类)支出105万元,主要用于信创工程项目支出。与上年相比增加105万元,去年决算数为0万元,无法计算增减比率,主要原因是此项目为本年新增项目。

2.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况,与上年相比减少30.16万元,减少100%。主要原因是本年无结余分配。

3.年末结转和结余0万元

二、收入决算情况说明

江苏省有色金属华东地质勘查局本级本年收入合计6,484.18万元,其中:财政拨款收入6,409.59万元,占98.85%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入74.59万元,占1.15%


 

三、支出决算情况说明

江苏省有色金属华东地质勘查局本级本年支出合计6,484.18万元,其中:基本支出2,889.24万元,占44.56%;项目支出3,594.94万元,占55.44%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%


 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江苏省有色金属华东地质勘查局本级2020年度财政拨款收、支总决算6,409.59万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加2,193.83万元,增长52.04%。主要原因是增加偿还债务资金项目支出。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省有色金属华东地质勘查局本级2020年度财政拨款支出6,409.59万元,占本年支出合计的98.85%。江苏省有色金属华东地质勘查局本级2020年度财政拨款支出年初预算为3,693.61万元,支出决算为6,409.59万元,完成年初预算的173.53%。其中:

(一)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为142.11万元,支出决算为142.11万元,完成年初预算的100%

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为71.05万元,支出决算为71.05万元,完成年初预算的100%

(二)资源勘探工业信息等支出(类)

1.资源勘探开发(款)行政运行(项)。年初预算为1,209.96万元,支出决算为1,435.18万元,完成年初预算的118.61%,决算数大于预算数的主要原因我局根据相关政策,年中追加住房改革支出等支出预算。

2.资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)。年初预算为1,054.18万元,支出决算为1,054.18万元,完成年初预算的100%

3.其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2,435.76万元,年初预算数为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是我局年中追加偿还债务资金项目支出。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为200.41万元,支出决算为200.41万元,完成年初预算的100%

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为965.9万元,支出决算为965.9万元,完成年初预算的100%

(四)其他支出(类)

其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为105万元,年初预算数为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是年中追加信创工程项目支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省有色金属华东地质勘查局本级2020年度财政拨款基本支出2,814.65万元,其中:

(一)人员经费2,610.79万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费203.86万元。主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省有色金属华东地质勘查局本级2020年度一般公共预算财政拨款支出6,409.59万元,与上年相比增加2,193.83万元,增长52.04%。主要原因是增加偿还债务资金项目支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省有色金属华东地质勘查局本级2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,814.65万元,其中:

(一)人员经费2,610.79万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费203.86万元。主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江苏省有色金属华东地质勘查局本级2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出35.87万元,占“三公”经费的100%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,年初预算数为0万元,无法计算完成比率,与上年决算数相同,与本年预算数相同,全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出35.87万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0万元,年初预算数为0万元,无法计算完成比率,与上年决算数相同,与本年预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

2)公务用车运行维护费决算支出35.87万元,完成年初预算的99.64%,比上年决算增加0.29万元,主要原因为汽车保险费略有增加;决算数小于预算数的主要原因是我局重视车辆的管控,节约经费开支。公务用车运行维护费主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等相关支出;2020年度使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。

3.公务接待费0万元,完成年初预算的0%,与上年决算数相同,决算数小于预算数的主要原因我局严格加强公务接待管理,压缩相关经费支出。其中:国内公务接待支出0万元,接待0批次,0人次国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。

江苏省有色金属华东地质勘查局本级2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出8万元,完成预算的35.56%,比上年决算减少16.93万元,主要原因为一是因疫情影响,会议安排减少;二是我局严格控制会议规模,节约相关开支;决算数小于预算数的主要原因一是因疫情影响,会议安排减少;二是我局严格控制会议规模,节约相关开支。2020年度全年召开会议7个,参加会议1121人次。主要为召开局年度工作会议、安全工作会议、纪检工作会议等。

江苏省有色金属华东地质勘查局本级2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出4.09万元,完成预算的93.81%,比上年决算减少0.72万元,主要原因为因疫情影响,培训安排减少;决算数小于预算数的主要原因为因疫情影响,培训安排减少。2020年度全年组织培训8个,组织培训511人次。主要为人事干部培训、财务人员培训、纪检干部培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

江苏省有色金属华东地质勘查局本级2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出0万元,与上年决算数相同。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额164.71万元,其中:政府采购货物支出82.14万元、政府采购工程支出82.58万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额164.71万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车7辆,其他用车主要是业务用车;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020年度,本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本单位未开展财政整体支出重点绩效评价,涉及财政性资金0万元;本单位共1个项目开展了单位绩效自评,涉及财政性资金合计648万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十八、社会保障和就业支出()行政事业单位养老支出()机关事业单位基本养老保险缴费支出()反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出()行政事业单位养老支出()机关事业单位职业年金缴费支出()反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、资源勘探工业信息等支出()资源勘探开发()行政运行()反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十一、资源勘探工业信息等支出()资源勘探开发()其他资源勘探业支出()反映除上述项目以外其他用于资源勘探业方面的支出。

二十二、资源勘探工业信息等支出()其他资源勘探工业信息等支出()其他资源勘探工业信息等支出()反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

二十三、住房保障支出()住房改革支出()住房公积金()反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、住房保障支出()住房改革支出()提租补贴()反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十五、其他支出()其他支出()其他支出()反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。



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