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2022年度 江苏省有色金属华东地质勘查局(机关)单位预算公开

发布时间:2022/2/28 13:52:00

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2022年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2022年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

我局承担全省基础性、公益性、战略性地质工作,为全省高质量发展、生态文明建设以及山水林田湖草等自然资源保护利用提供技术支撑和优质服务;推进落实地勘队伍体制机制改革,构建精干高效的公益性地质队伍,组建结构完善的地勘企业集团;维护有色地勘队伍和谐稳定。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括:办公室、党委办公室、纪委办公室、监督检查处、审查调查处、地质与科技处、资产管理与审计处、安全生产监督管理处、政策法务处、组织人事处、财务处、离退休人员服务处、工会联合会和团委。本单位无下属单位。

三、2022年度单位主要工作任务及目标

2022年,既是“十四五”的“固基”之年,也是省属地勘体制改革实质性推进的关键之年。面对新形势、新任务、新目标,我们要站在江苏“两个率先”和“争当表率、争当示范、走在前列”的政治高度,树立地勘事业服务全省经济社会发展和生态文明建设的使命担当,着力谋划改革发展稳定等各项工作。

(一)认清形势,放眼未来,坚决扛起服务地方经济社会发展光荣使命

全局工作总体思路是:按照省委省政府总体部署和要求,扎实推动局机关、事业单位和企业整合,完成省属地勘单位体制改革各项任务,在保持队伍稳定的前提下,构建全面完整的事业体系和充满活力的市场主体,实现服务支撑全省高质量发展的公益服务能力更优、市场竞争实力更强。按照省委经济工作会议的总体要求,2022年着力统筹协调好三个方面:一是坚持稳字当头。稳定是各项工作的前提,特别是在省属地勘单位体制改革的关键时期,要把“稳”作为推进落实各项工作的基本前提。二是坚持服务发展。积极谋划转型升级和业务拓展,使服务和支撑全省高质量发展的能力不断提升。三是坚持创新驱动。只有彻底打破墨守成规、固步自封的陈旧理念,地勘单位才有出路,地质事业才有希望。

(二)理清思路,扎实推进,努力完成省属地勘单位体制改革工作任务

省属地勘单位体制改革是2022年全局工作的重中之重。一要坚持党建引领推动各项工作。坚决贯彻落实党的十九届六中全会和省十四次党代会精神,深化理论学习、增强行动自觉、提高政治站位。将省属地勘单位体制改革和地勘事业高质量发展各项工作落实落细。二要切实强化公益服务相关职能。努力拓展服务经济社会发展和生态文明建设的业务领域和能力。加强战略性矿产资源勘查工作,提升深部找矿、覆盖区地质找矿能力,当好“金山银山”的勘探者。三要努力提升地勘企业市场竞争力。按照省属地勘单位体制改革和事企分离的总体要求,在原有企业框架下重新组建精干高效、能够适应市场竞争要求的企业集团。

 

第二部分

2022年度江苏省有色金属华东地质勘查局(机关)单位预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

第三部分 2022年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

江苏省有色金属华东地质勘查局(机关)2022年度收入、支出预算总计9,024.82万元,与上年相比收、支预算总计各增加1,053.17万元,增长13.21%。

其中:

(一)收入预算总计9,024.82万元。包括:

1.本年收入合计9,024.82万元。

1)一般公共预算拨款收入9,024.82万元,与上年相比增加1,053.17万元,增长13.21%。主要原因是其他工资福利支出(待分人员支出)增加。

2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。

5)事业收入0万元,与上年预算数相同。

6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。

7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。

8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。

9)其他收入0万元,与上年预算数相同。

2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

(二)支出预算总计9,024.82万元。包括:

1.本年支出合计9,024.82万元。

1)社会保障和就业支出(类)支出197.61万元,主要用于在职职工养老保险及职业年金等支出。与上年相比减少8.66万元,减少4.2%。主要原因是人员减少导致养老保险及职业年金等支出减少。

2)资源勘探工业信息等支出(类)支出7,538.4万元,主要用于我局在职人员和离退休人员的人员经费支出、日常公用经费支出、办公设备购置、地质找矿项目、基地维修改造及地勘费转增资本金等支出。与上年相比增加992.88万元,增长15.17%。主要原因是其他工资福利支出(待分人员支出)增加。

3)住房保障支出(类)支出1,288.81万元,主要用于我局在职人员的住房公积金、老职工提租补贴、新职工住房补贴及离退休人员的提租补贴等支出。与上年相比增加68.95万元,增长5.65%。主要原因是根据相关政策,住房保障支出缴费基数有所增加。

2.年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

江苏省有色金属华东地质勘查局(机关)2022年收入预算合计9,024.82万元,包括本年收入9,024.82万元,上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入9,024.82万元,占100%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入0万元,占0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0%。


 

三、支出预算情况说明

江苏省有色金属华东地质勘查局(机关)2022年支出预算合计9,024.82万元,其中:

基本支出4,084.63万元,占45.26%;

项目支出4,940.19万元,占54.74%;

事业单位经营支出0万元,占0%;

上缴上级支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元,占0%。


 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省有色金属华东地质勘查局(机关)2022年度财政拨款收、支总预算9,024.82万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1,053.17万元,增长13.21%。主要原因是其他工资福利支出(待分人员支出)增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省有色金属华东地质勘查局(机关)2022年财政拨款预算支出9,024.82万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加1,053.17万元,增长13.21%。主要原因是其他工资福利支出(待分人员支出)增加。

其中:

(一)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出131.74万元,与上年相比减少5.77万元,减少4.2%。主要原因是人员减少导致养老保险支出减少。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出65.87万元,与上年相比减少2.89万元,减少4.2%。主要原因是人员减少导致职业年金支出减少。

(二)资源勘探工业信息等支出(类)

1.资源勘探开发(款)行政运行(项)支出2,598.21万元,与上年相比增加1,028.88万元,增长65.56%。主要原因是其他工资福利支出(待分人员支出)增加。

2.资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)支出4,940.19万元,与上年相比减少36万元,减少0.72%。主要原因是项目支出安排较上年有所减少。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出216.65万元,与上年相比增加2.54万元,增长1.19%。主要原因是根据相关政策,住房公积金缴费基数有所增加。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出1,072.16万元,与上年相比增加66.41万元,增长6.6%。主要原因是根据相关政策,提租补贴缴费基数有所增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省有色金属华东地质勘查局(机关)2022年度财政拨款基本支出预算4,084.63万元,其中:

(一)人员经费3,849.98万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

(二)公用经费234.65万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省有色金属华东地质勘查局(机关)2022年一般公共预算财政拨款支出预算9,024.82万元,与上年相比增加1,053.17万元,增长13.21%。主要原因是其他工资福利支出(待分人员支出)增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省有色金属华东地质勘查局(机关)2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4,084.63万元,其中:

(一)人员经费3,849.98万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

(二)公用经费234.65万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省有色金属华东地质勘查局(机关)2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出20万元,占“三公”经费的83.37%;公务接待费支出3.99万元,占“三公”经费的16.63%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出20万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。

2)公务用车运行维护费预算支出20万元,比上年预算减少6万元,主要原因是预算支出费用安排较上年有所减少。

3.公务接待费预算支出3.99万元,与上年预算数相同。

江苏省有色金属华东地质勘查局(机关)2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出22.5万元,与上年预算数相同。

江苏省有色金属华东地质勘查局(机关)2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出23.7万元,比上年预算增加19.34万元,主要原因是预计2022年局机关组织的全局人员业务培训较上年有所增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省有色金属华东地质勘查局(机关)2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江苏省有色金属华东地质勘查局(机关)2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额103.36万元,其中:拟采购货物支出17.36万元、拟采购工程支出86万元、拟购买服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆7辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车7辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金9,024.82万元;本单位共6个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计4,940.19万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十一、资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项):反映除上述项目以外其他用于资源勘探业方面的支出。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。



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