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江苏省有色金属华东地质勘查局

2018年度部门预算公开

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 第一部分 部门概况

一、主要职能

我局成立于19553月,是我国固体矿产资源勘探的一支重要力量和专业化队伍。我局宗旨是为国家建设提供地质勘查服务,扩大我省和我国资源版图。业务范围包括:本系统地质勘查行业管理、矿产水文地质勘查、矿业开发、地质测绘、物化探、工程地质勘查、岩土工程、工程物探、岩矿分析和测试、局机关物业管理。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、党委办公室、纪检监察处、地质与科技处、资产管理与审计处、安全生产监督管理处、政策法务处、组织人事处、财务处、离退休人员服务处、机关党委、工会联合会和团委。本部门下属单位包括:局机关、八○五队、八○六队、八○七队、八○九队、八一○队、八一三队、八一四队、资源调查与评价研究院、矿勘院、地质信息中心、测绘院、地球化学勘查与海洋地质调查院及资源经济与产业研究中心共14家单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计14家,具体包括:江苏省有色金属华东地质勘查局本级、八○五队、八○六队、八○七队、八○九队、八一○队、八一三队、八一四队、资源调查与评价研究院、矿勘院、地质信息中心、测绘院、地球化学勘查与海洋地质调查院及资源经济与产业研究中心。

三、2018年部门主要工作任务及目标

2018年我局主要工作任务:继续坚持稳中求进工作总基调,主动把握和积极适应经济发展新常态,坚持找到矿、开好矿、强产业、增效益的工作思路,打造以地质勘查为基础、矿业开发和工程建设为支柱、商贸等服务业相配套的协调发展的产业体系,使主导产业、新兴产业得到全面加强,党的建设、人才队伍建设得到全面加强,改革、发展、稳定工作得到全面加强,基本完成事业单位分类改革,实现经济健康较快发展。

2018年主要预期目标:

——以人为本,改革攻坚,基本完成省政府对我局的改革要求。2018年,我局将继续坚定不移推进各项改革,全面完成省政府对我局的改革要求,按照事业单位分类改革的要求,结合我局拟定的改革工作实施方案,做好有关资产分离、人员分离、业务分离、股权结构优化等各项改革工作。

——抓好党的十九大精神的宣传贯彻,引领“优强富高”新华东有色建设扎实推进。根据中央和省委的统一部署研究制定全局贯彻落实学习党的十九大精神,全局党员干部要以党的十九大精神指引方向、以局第二次党代会精神凝聚共识,积极投身服务江苏经济社会发展伟大实践,为建设“优强富高”新华东有色而扎实奋斗。

——抓好省委巡视“回头看”整改落实工作,进一步加强和改进全局党建工作。近年来,全局党的建设总体上有所加强,但基础工作依旧十分薄弱。要充分利用此次巡视“回头看”整改落实契机,进一步强化全面从严治党责任落实,使全局党建工作更上新的台阶。

——强产业,增效益,实现经济健康、较快发展。实现华东有色振兴,必须在做强做优产业上求突破,以提质增效为主轴,切实培育和建立长期稳定的盈利点和支撑点,着力提升企事业的核心竞争力和抗风险能力,实现健康、较快发展。

——积极争取矿产地质调查、城市地质、环境地质、海洋地质、基础地质等公益性项目,扎实做优公益性事业。在事业单位建立健全法人治理结构,充分发挥和利用我局现有的专业技术、人才等优势,按照专业分工重组、精简、做实基层公益性地勘单位,全面争取并做好国家、省基础性、公益性、战略性地质调查任务。

——树立人才是第一资源的理念,高度关注和重视人才的引进、培养和使用工作。加强地质科研人才队伍建设,引进事业发展亟需的优秀人才,着力打造一支人员精干、规模适当、业务精良、适应地质工作新形势要求的新型公益性地勘队伍;加强地质科研攻关,积极争取并承担国家、省重大地质科研项目。

总之,通过建设一支装备精良、技术先进、人员精干、作风顽强的新型地勘队伍,开辟国内外两个市场,使地质勘查业在我局产业经济发展中发挥主导作用。

 

第二部分 2018年度部门预算表

公开表见附件              

 

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏省有色金属华东地质勘查局2018年度收入、支出预算总计33101.91万元,与上年相比收、支预算总计各减少6129.88万元,减少15.62%。主要原因是本单位退休人员基本养老金从201711月开始纳入社保中心发放,不再列入本单位2018年预算。

(一)收入预算总计33101.91万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计33101.91万元。

1)一般公共预算收入预算33101.91万元,与上年相比减少6129.88万元,减少15.62%。主要原因是本单位退休人员基本养老金从201711月开始纳入社保中心发放,不再列入本单位2018年预算。

(二)支出预算总计33101.91万元。包括:

1.资源勘探信息等支出16451.40万元,主要用于我局在职人员和离休人员的人员支出、日常公用支出、地质找矿、基地维修改造及办公设备购置等支出。与上年相比减少14573.66万元,降低46.97%。主要原因是本单位退休人员基本养老金从201711月开始纳入社保中心发放,不再列入本单位2018年预算。

2.住房保障支出11993.05万元,主要用于我局在职人员的住房公积金、老职工提租补贴、新职工住房补贴及离退休人员的提租补贴等支出。与上年相比增加3786.32万元,增长46.14%。主要原因是住房公积金、提租补贴及住房补贴调增。

3.社会保障和就业支出4657.46万元,主要用于在职职工养老保险及职业年金等支出。与上年相比增加4657.46万元,主要原因是在职人员从20179月开始已纳入养老统筹,缴纳养老保险及职业年金。

此外,基本支出预算数为31555.72万元。与上年相比减少6157.54万元,下降16.33%,主要原因是本单位退休人员基本养老金从201711月开始纳入社保中心发放,不再列入本单位2018年预算。

项目支出预算数为1494.50万元。与上年预算数一致。

单位预留机动经费预算数为51.69万元。与上年相比增加27.66万元。

二、收入预算情况说明

江苏省有色金属华东地质勘查局本年收入预算合计33101.91万元,其中:一般公共预算收入33101.91万元,占100%

三、支出预算情况说明

江苏省有色金属华东地质勘查局本年支出预算合计33101.91万元,其中:

基本支出31555.72万元,占95.33%

项目支出1494.50万元,占4.51%

单位预留机动经费51.69万元,占0.16 %

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省有色金属华东地质勘查局2018年度财政拨款收、支总预算33101.91万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少6129.88万元,减少15.62 %。主要原因是本单位退休人员基本养老金从201711月开始纳入社保中心发放,不再列入本单位2018年预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省有色金属华东地质勘查局2018年财政拨款预算支出33101.91万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少6129.88万元,减少15.62%。主要原因是本单位退休人员基本养老金从201711月开始纳入社保中心发放,不再列入本单位2018年预算。其中:

(一) 社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出3327.29万元,与上年相比增加3327.29万元,主要原因是在职人员从20179月开始已纳入养老统筹,缴纳基本养老保险。

2. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出1330.17万元,与上年相比增加1330.17万元,主要原因是在职人员从20179月开始已纳入养老统筹,缴纳职业年金。

(二)资源勘探信息等支出(类)

1.资源勘探开发(款)行政运行(项)支出1195.25万元,与上年相比减少847.05万元,降低41.48%。主要原因是退休人员经费减少。

2.资源勘探开发(款)其他资源勘探业(项)支出15256.15万元,与上年相比减少13702.58万元,降低47.32%。主要原因是退休人员经费减少。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出2871.11万元,与上年相比增加688.72万元,增长31.56%。主要原因为因调资调标增加了住房公积金经费支出。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出9121.94万元,与上年相比增加3097.60万元,增长51.42%。主要原因为因调资调标增加了提租补贴及住房补贴经费支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省有色金属华东地质勘查局2018年度财政拨款基本支出预算31555.72万元,其中:

(一)工资福利支出24690.07万元。主要包括:基本工资6575.70万元、津贴补贴7609.04万元、绩效工资2274.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费3327.29万元、职业年金缴费1330.17万元、其他社会保障缴费511.91万元、住房公积金2871.11万元、医疗费190.08万元

(二)商品和服务支出2065.60万元。主要包括:办公费451.90万元、水费86.18万元、电费138.15万元、邮电费35.93万元、差旅费340.51万元、维修(护)费205.57万元、会议费175.42万元、培训费49.53万元、公务接待费39.30万元、专用材料费138.34万元、工会经费86.48万元、福利费2.70万元、公务用车运行维护费74.30万元、其他商品和服务支出241.29万元。

(三)对个人和家庭的补助4800.05万元。主要包括:离休费442.21万元、退休费4353.87万元、奖励金3.97万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省有色金属华东地质勘查局2018年一般公共预算财政拨款支出预算33101.91万元,与上年相比减少6129.88万元,减少15.62%。主要原因是本单位退休人员基本养老金从201711月开始纳入社保中心发放,不再列入本单位2018年预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省有色金属华东地质勘查局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算31555.72万元,其中:

(一)工资福利支出24690.07万元。主要包括:基本工资6575.70万元、津贴补贴7609.04万元、绩效工资2274.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费3327.29万元、职业年金缴费1330.17万元、其他社会保障缴费511.91万元、住房公积金2871.11万元、医疗费190.08万元

(二)商品和服务支出2065.60万元。主要包括:办公费451.90万元、水费86.18万元、电费138.15万元、邮电费35.93万元、差旅费340.51万元、维修(护)费205.57万元、会议费175.42万元、培训费49.53万元、公务接待费39.30万元、专用材料费138.34万元、工会经费86.48万元、福利费2.70万元、公务用车运行维护费74.30万元、其他商品和服务支出241.29万元。

(三)对个人和家庭的补助4800.05万元。主要包括:离休费442.21万元、退休费4353.87万元、奖励金3.97万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省有色金属华东地质勘查局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0 万元;公务用车购置及运行费支出74.30万元,占“三公”经费的65.40%;公务接待费支出39.30万元,占“三公”经费的34.60 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数一致。

2.公务用车购置及运行费预算支出74.30万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数一致。

2)公务用车运行维护费预算支出74.3万元,与上年预算数一致。

3.公务接待费预算支出39.30万元,比上年预算减少3.61万元,主要原因为我局积极响应国家号召,严格执行“八项规定”和“约法三章”,厉行节约。

江苏省有色金属华东地质勘查局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出175.42万元,比上年预算减少17.83万元,主要原因为我局压缩经费,减少不必要的会议开支。

江苏省有色金属华东地质勘查局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出49.53万元,比上年预算减少5.34万元,主要原因为我局重新梳理机关各处室及下属单位全年培训需求,减少培训费开支。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

因我局不属于行政单位,该表未填列,无相应说明。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额621.50万元,其中:拟采购货物支出21.50万元、拟采购工程支出600万元。

十三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门地质找矿项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计800万元。

(二)国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元,与上年预算数一致。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

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